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梧州市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算
发布时间:2017-10-10 09:43:00 

 

   

 

第一部分:梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:梧州市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:梧州市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

1.贯彻落实国务院《地方志工作条例》。

2.组织、指导、督促和检查全市地方志编纂工作。

3.拟定全市地方志工作规划和编纂方案。

4.组织编纂《梧州市志》、《梧州年鉴》、部门志及专业志等;整理编辑出版地方旧志;编辑地情资料书籍。

5.搜集、整理、保存地方志文献资料及市情资料。

6.对县级以上(包括部门)的地方志书严格审查验收。

7.加强队伍建设,搞好地方志及年鉴撰稿人业务培训。

8.组织开发利用地方志资源。

9.完成市委、市政府交办的工作任务。

10.完成自治区地方志办公室交办的工作任务。

二、部门决算单位构成

根据市编制办文件精神,梧州市地方志编纂委员会办公室为市人民政府直属正处级财政全额拨款事业单位(参照公务员法管理),属于一级预算单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市地方志编纂委员会办公室设联络指导科、编辑出版科2个内设机构。2016年度在职在编人数10人 ,其中参公人员8人,工勤人员 2人。退休人员6人。

四、年度主要工作任务

2016年度,梧州市地方志编纂委员会办公室的主要工作任务是:继续加大力度编修第二轮《梧州市志》,编纂出版《梧州年鉴·2016》和地情书《梧州特色村镇》。开展“一帮一联”扶贫、美丽乡村(扶贫)建设工作及党员入社区“双报到”工作。

 

 

 

第二部分:梧州市地方志编纂委员会办公室

2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

235.27

一、一般公共服务支出

215.74

二、上级补助收入

 1.5

二、医疗卫生与计划生育支出

4.41

三、事业单位经营收入

 

三、住房保障支出

7.81

四、其他收入

 0.12

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

236.89

本年支出合计

230.69

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 9.59

年末结转与结余

15.79

 

 

 

 

收入总计

246.48

支出总计

246.48


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

236.89

235.27

1.5

 

 

 

0.12

201一般公共服务支出

220.61

218.99

1.5

 

 

 

0.12

 

20103政府办公厅及相关机构服务 

220.61

218.99

1.5

 

 

 

0.12

     

2010301行政运行

219.11

218.99

 

 

 

 

0.12

 

2010302 一般行政管理事务

1.5

 

1.5

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

4.74

4.74

 

 

 

 

 

 款

21005医疗保障

4.74

4.74

 

 

 

 

 

  

2100501行政单位医疗 

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221住房保障支出 

8.81

8.81

 

 

 

 

 

 款

22102住房改革支出

8.81

8.81

 

 

 

 

 

2210201住房公积金

8.81

8.81

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

20805 行政事业单位离退休

2.73

2.73

 

 

 

 

 

   

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

230.69

151.40

79.29

 

 

 

201一般公共服务支出

215.74

136.45

79.29

 

 

 

 

20103政府办公厅及相关机构服务  

215.74

136.45

79.29

 

 

 

     

2010301行政运行

215.74

136.45

79.29

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

 

 

 

 

 款

21005医疗保障 

4.41

4.41

 

 

 

 

   

2100501行政单位医疗  

4.41

4.41

 

 

 

 

221住房保障支出 

7.81

7.81

 

 

 

 

 款

22102住房改革支出 

7.81

7.81

 

 

 

 

  

2210201住房公积金

7.81

7.81

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

2.73

2.73

 

 

 

 

 

20805 行政事业单位离退休

2.73

2.73

 

 

 

 

   

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

235.27

一、一般公共服务支出

19

 215.63

215.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

20

 4.41

4.41

 

 

3

 

三、住房保障支出

21

   7.81

7.81

 

 

4

 

四、科学技术支出

22

  

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

24

    2.73

2.73

 

 

7

 

 

25

 

 

 

 

8

 

按支出经济分类

26

 

 

 

 

9

 

一、工资福利支出

27

107.6

107.6

 

 

10

 

二、商品服务支出

28

80.73

80.73

 

 

11

 

三、对个人和家庭的补助

29

40.05

40.05

 

 

12

 

四、其他资本性支出

30

2.20

2.20

 

本年收入合计

13

235.27

 

31

 

年初财政拨款结转和结余

14

9.59

 

32

 

一般公共预算财政拨款

15

 

本年支出合计

33

 230.58

政府性基金预算财政拨款

16

 

年末结转和结余

34

 14.28

 

17

 

 

35

 

合计

18

244.86

合计

36

     244.86

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

230.58

151.29

79.29

201一般公共服务支出 

215.63

136.34

79.29

 

20103政府办公厅及相关机构服务 

215.63

136.34

79.29

     

2010301行政运行

215.63

136.34

79.29

类 

210医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

 

款 

21005医疗保障

4.41

4.41

 

2100501行政单位医疗 

4.41

4.41

 

类 

221住房保障支出 

7.81

7.81

 

款 

22102住房改革支出

7.81

7.81

 

2210201住房公积金

7.81

7.81

 

208 社会保障和就业支出

2.73

  2.73

 

20805 行政事业单位离退休

2.73

  2.73

 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.73

  2.73

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

151.29

147.02

4.27

工资福利支出

106.98

106.98

 

  基本工资

32.48

32.48

 

  津贴补贴

37.75

37.75

 

  奖金

3.17

3.17

 

  社会保障缴费

5.14

5.14

 

绩效工资

25.16

25.16

 

  其他工资福利支出

0.23

0.23

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.05

3.05

 

商品和服务支出

4.27

 

4.27

  办公费

0.79

 

0.79

  印刷费

1.18

 

1.18

  手续费

0.01

 

0.01

水费

0.02

 

0.02

电费

0.14

 

0.14

 邮电费

0.58

 

0.58

物业管理费

0.03

 

0.03

维修维护费

0.02

 

0.02

差旅费

0.25

 

0.25

劳务费

0.02

 

0.02

工会经费

1.14

 

1.14

公务用车运行维护费

0.09

 

0.09

对个人和家庭的补助

40.04

40.04

 

  退休费

27.91

27.91

 

 抚恤金

 

 

 

  住房公积金

7.81

7.81

 

  其他对个人和家庭的补助支出

1.61

1.61

 

  医疗费

2.71

2.71

 

其他资本性支出

 

 

 

办公设备购置 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.25

0

0.2

0

0.2

2.05

1.41

0

0.11

0

0.11

1.3


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 类

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:梧州市地方志编纂委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分: 梧州市地方志编纂委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计246.48万元,比上年增加10.38万元,增长4.4%

1.财政拨款收入236.89 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,无事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万,无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,无预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转9.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计 246.48万元。比上年增加10.38万元,增长4.4%

1.一般公共服务(类)215.74万元,主要用于在职在编及聘用人员工资福利,退休费及印刷费、培训费、水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维修维护(包含房屋维修维护、办公设备)等费用支出;

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)4.41万元,主要用于支付医疗保险、工伤生育等支出;

3.住房保障支出(类)7.81万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.社会保障和就业支出2.73万元,主要是在编人员的基本养老保险支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余15.79万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2016 年度一般公共预算支出230.58万元。按支出性质看,基本支出151.29 万元,项目支出 79.29万元。

按支出经济分类看,基本支出151.29元,用于:

1.工资福利支出106.98万元,主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效奖、生活保障缴费等支出;

2.商品服务支出4.27万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费等费用支出;

3.对个人和家庭补助40.04万元。主要用于退休人员退休费、在职在编人员住房公积金、医疗费等支出。

项目支出79.29万元,用于:

1.商品和服务支出76.48万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出;

2.其他工资福利支出0.61万元,主要用于聘请人员工资;

3.其他资本性支出2.2万元,主要用于办公设备的购置。

按功能分类项级科目列示,主要有:

1.2010301 行政运行215.63万元,用于基本工资、奖金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出;

2.2100501 行政单位医疗4.41万元,用于在职在编人员社会保障缴费支出;

3.2210201 住房公积金7.81万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.73万元,主要用于在职人员基本养老保险费支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2016年度政府性基金支出0.00万元,项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出151.29万元,其中:人员经费147.02万元,公用经费4.27万元。

(一)人员经费支出147.02万元

1.工资福利支出106.98万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生活保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出;

2.对个人和家庭的补助支出40.04万元,主要用于退休费、住房公积金、补充医疗等支出。

(二)公用经费支出4.27万元,主要用于办公费、印刷费、工会经费、水电费、差旅费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.11万元;公务接待费支出决算1.3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.11万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

20161月,梧州市地方志编纂委员会办公室公务用车保有量1,支出公务用车运行维护费 0.11万元,主要用于燃油费。2月份起,全市公务用车改革。

(三)公务接待费支出1.3万元。国内公务接待批次11次,人次120人次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出决算与年初预算对比,减少0.84万元,下降37.33%。车辆运行维护费比预算数减少使用0.09万元,下降45%,原因是加强公务用车管理,减少市内公务使用;接待费比预算数减少使用0.75万元,下降36.59%,原因是加强公务接待管理。

2016年“三公”经费支出决算与2015年对比,减少3.74万元,下降72.62%。车辆运行维护费减少2.99万元,下降96.45%。原因是20162月份起,全市公务用车改革,不再产生维护费;公务接待费减少0.75万元,下降36.59%。原因本年度我单位继续坚持厉行节约、反对浪费,严格执行“八项规定”等要求,坚持无公函不接待,因此公务接待费下降。

六、其他重要事项情况说明

 () 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.27万元,比2015年减少16.54万元,下降79.48%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约 。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.03万元,均为政府采购货物支出(口径参见部门决算表CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,但自20162月公务用车改革后,已封存待移交。

截至20161231日,资产原值合计33.69万元,其中:(1)通用设备29.92万元(2)家具、用具、装具及动植物3.77万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对 5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款86.9万元,占年初预算的99.2%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1.《梧州年鉴·2016》完成编辑出版任务。该项目公共财政预算拨款15.00万元。2016年该项目实施进度正常,201611月,《梧州年鉴·2016》由广西人民出版社出版,印刷1000册。印刷质量符合《采购合同》规定的印刷质量参数。《梧州年鉴·2016》详实记载梧州2015年政治、经济和社会发展的基本情况,对各级党委政府起到了指导决策参谋作用,为社会各界和海外人士了解和研究梧州提供最新的信息资料。

2.地情书《梧州特色村镇》出版发行。该项目公共财政预算拨款8.3万元。项目实施进度正常, 20163月,由广西人民出版社出版发行,印数1000册,质量达到广西人民出版社要求。在社会上影响较好,增强人民群众对梧州特色村镇的认识,对保护好古村落、古建筑和特色历史文化遗迹有重要的参考价值。 

主办单位:梧州市地方志编纂委员会办公室 联系地址:梧州市冬湖路1号 邮编:543002 联系电话:0774-6022024

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